ASSEMBLEE GENERALE

Samedi 21 mars 2009

Rapport de la commission financière

Résultat 2008 :

Evolution du résultat de la Miss Pop :

Le résultat net 2008 est positif. Il s’élève à 2 467 EUR. Après 3 années de lourdes pertes, 2008 marque le rétablissement du résultat net comptable et du résultat économique, validant ainsi la pertinence de la suppression de l’activité CLSH au 3ème trimestre 2007.

-  Les frais de personnel, net de subvention sur salaire ont fortement baissé passant de 108623 EUR en 2007 à 49680 EUR en 2008.   - Les subventions directement versées au CLSH ont  disparu, réduisant de 44024 EUR les produits.   - Les achats, à la fois par un meilleur contrôle des activités conservées, et par la suppression du CLSH ont baissé de 7821 EUR   - On notera enfin la diminution sensible des subventions hors CLSH qui passent de 78767 à 69146 EUR

Nous pouvons résumer cette année du point vue financier par

-         L’arrêt de l’activité déficitaire du CLSH (au moins +50kEUR)

-         Le désengagement de l’Etat sans aucun préavis, ni explication, pour l’activité AS (-9kEUR)

-         La hausse de l’aide de la ville de Trappes qui passe de 22,7 kEUR à 25,4kEUR

-         Le maintien des dons à un très bon niveau, qu’ils soient privés ou bien institutionnels

-         La hausse du taux de subventionnement des emplois à la Miss Pop qui passe de 18% à 30%

Les disponibilités au 31/12/2008 s’élèvent à 73989EUR, en baisse non significative de 3139 EUR par rapport à l’année dernière.

 Budget 2009 : le projet de budget est un projet de budget simple, permettant de faire face aux défis que représentent les évolutions dans l’équipe de Direction de la Miss Pop :

-        Pas changement majeur de structure par rapport à 2008 ; le seul changement correspond au départ de Robert et un tuilage prévu avec son remplaçant pendant 4 mois.

-        Hypothèse d’inflation de 3%

-        Participation à la  MPEF portée de 3,8% en 2008 à 4,4% des produits pour 2009, avec comme visée 5% en 2010

-         

Ce budget, construit à l’automne pour permettre l’instruction des dossiers de subventions a été revu fin février avec les résultats 2008 définitifs. Ceci nous a permis d’établir une liste précise de risques et d’opportunités qui ont été revus en CA. Au terme de cette revue, risques et opportunités s’équilibrent, ce qui nous conduit à juger que notre projet de budget 2009 est prudent, même s’il requiert, comme chaque année,  la mobilisation de toutes et de tous.

La Commission Financière  (Denis Allais, Sœur Eliane de Gotteland, Christian Vandeventer ) et Robert Mollet

Comptes de Résultats 2007 Réel, 2008 Budget & Réel , 2009 budget

Fraternité Mission Populaire de Trappes

Bilan au 31/12/2008